2018年度宁德市商务局部门预算说明

发布时间: 2018-02-08 10:47 点击数:{{ pvCount }} 字体:  

 

 

宁商务办〔2018〕41号

 

2018年度宁德市商务局预算说明

 

 

一、部门主要职责

二、部门预算单位构成

三、部门主要工作任务

四、预算收支总体情况

五、一般公共预算拨款支出情况

六、政府性基金预算拨款支出情况

七、财政拨款预算基本支出情况

八、一般公共预算“三公”经费支出情况

九、其他重要事项说明

十、名词解释

 

2018年部门预算经市第四届人民代表大会第二次会议审议通过,现将我单位2018年部门预算说明如下:

   一、部门主要职责

(一)贯彻执行国家、省有关贸易、国际经济合作和口岸管理的法律、法规和政策;指导、协调、综合管理全市商务工作,起草并组织实施我市有关贸易、国际经济合作和口岸管理的规范性文件;负责编制全市商务中长期发展规划、年度计划并组织实施;监测分析全市商务运行状况,研究商务体制和商务运行中的重大问题并提出建议。

(二)负责流通行业管理、促进工作,拟订流通业发展规划,推进流通体制改革、流通产业结构调整、商贸物流中心和体系的建设,发展连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式,促进流通标准化;负责拍卖、旧货流通、再生资源流通、汽车(新车、二手车)流通、原油成品油流通以及酒类流通、药品流通等特殊流通领域的行业管理;指导工业品流通服务体系建设、流通行业科技进步等工作。

(三)负责市场体系建设和城乡市场发展促进工作;拟订引导资金投向市场体系建设的政策措施,组织实施市财政性资金安排的市场体系建设重大投资项目,指导城市商业网点规划制定与实施、大宗产品批发市场和社区商业建设;推进农村市场体系建设和改造升级。

(四)负责商品市场运行调控和商务领域消费促进工作;拟订商品市场运行调节的政策措施,监测分析市场运行、商品供求状况,组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理,建立健全生活必需品市场供应应急管理机制;负责全市城市副食品基地建设工作。

(五)负责组织开展商务领域综合行政执法;牵头协调打击侵权和假冒伪劣商品,协调打破市场垄断、行业垄断和地区封锁的相关工作,协调管理商品贸易秩序,承担与贸易有关的知识产权工作,指导国际品牌保护、商业信用销售,对直销进行监督管理;推动商贸行业文明建设和商务领域信用建设。

  (六)组织实施电子商务相关标准、规范,建立适应电子商务快速发展的管理体制,拟订并组织实施我市电子商务发展规划和促进政策;完善跨部门电子商务工作协作机制,建立电子商务公共服务体系和信用体系,拓展电子商务应用;推动电子商务示范体系建设,指导全市商务领域电子政务建设。

(七)贯彻执行进出口商品、加工贸易管理办法和进出口商品、技术目录;拟订我市促进外贸增长方式转变的政策措施;负责全市进出口商品配额、许可证的转报和管理;指导国际品牌体系建设和出口商品基地建设。

(八)贯彻执行对外技术贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备出口的政策,推进进出口贸易标准化工作,依法监督技术引进、设备出口、国家限制出口技术工作;牵头拟订我市服务贸易发展规划并开展相关工作,会同有关部门拟订服务出口和服务外包发展规划、政策并组织实施,推动服务外包平台建设和服务外包人才培养;负责商贸服务业(含餐饮业、住宿业及有关生活服务业)和会展业管理促进工作。

(九)负责指导协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关的工作,建立进出口公平贸易预警机制;指导国外技术性贸易壁垒应对工作;协助开展对外贸易调查和产业损害调查;指导协调产业安全应对工作,承担企业境外投资贸易活动的权益保护工作。

(十)指导、管理全市外商投资工作,参与起草全市利用外资的中长期发展规划;依法审核、审批、转报外商投资企业设立、变更及相关事项;依法监督外商投资企业执行有关法律法规、规章及合同章程的情况并协调解决有关问题;指导投资促进工作,规范对外招商选资活动;负责外商投资有关统计工作。

(十一)负责全市对外经济合作工作;依法管理和监督境外投资、对外承包工程、对外劳务合作等活动,管理监督对外劳务派出机构;承担我市境外劳务人员的权益保护工作,牵头处置境外劳务纠纷和突发事件;负责多双边援助和对外援助工作。

(十二)贯彻执行国家和省对台湾地区和香港、澳门特别行政区的经贸规划、政策,深化我市与台、港、澳地区的经贸联系,协调推进宁台、宁港、宁澳投资贸易与产业合作,参与处理多双边经贸领域的涉台问题。

(十三)贯彻执行国别(地区)、多双边、区域次区域经贸合作战略和政策,推进我市与其他国家(地区)多双边经贸往来与投资贸易合作,协调解决国际投资贸易中的具体问题。

(十四)拟订全市开发区发展规划和促进政策;负责全市国家级和省级开发区的综合协调、指导和管理等相关工作;承担全市国家级、省级开发区的设立、撤销、扩区、区位调整、升级的审核转报工作。

(十五)起草并组织实施我市口岸工作的政策、规划;负责协调口岸查验机构,推动建立大通关工作机制、沿海与内陆通关协作机制;推进电子口岸建设。 

(十六)起草并组织实施全市商务人才规划;按照授权,办理经贸类因公出国(境)人员及邀请国(境)外人员来访等相关事宜。

(十七)承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,本局包括10个机关行政科室及1个下属单位(市政府招商中心),其中:列入2018年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

 

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

宁德市商务局本级

行政

26(含纪检1人)

25(含纪检1人)

宁德市招商中心

事业

9

9

 

三、部门主要工作任务

根据市委市政府的工作部署,2018年我市商务经济指标主要预期目标是:出口总值增长5%,实际利用外资增长10%,社会消费品零售总额增长10.5%。我们将坚持稳中求进工作基调,围绕“开发三都澳、建设新宁德”,全力服务我市商务事业平稳健康发展。围绕上述任务,重点抓好以下工作:

(一)突出产业项目,开展产业链招商。一是突出招商重点。重点围绕锂电新能源、不锈钢新材料、铜材料、新能源汽车等重点产业,生物与新医药、海洋、现代服务业、大数据和人工智能等新兴产业及县域其他特色产业,依托新能源科技、时代新能源、青拓集团等行业龙头企业开展产业链招商、以商招商,组织精干招商队伍“进圈子,找平台,接项目”,争取引进外资配套项目。二是拓展招商领域。继续以产业转型升级为导向,引进与产业发展相配套的现代物流、商贸服务等现代服务业项目。落实我市“1+5”人才新政,结合产业发展需要,将人才政策和招商政策集合推介,推动“招商引资”与“招才引智”相结合。三是完善招商环境。加强与工商、外汇等部门的联席会议制度联合开展“下企业、听呼声、勤调研、出实招”活动,积极帮助企业协调解决生产经营过程中出现的问题,鼓励外资企业增资扩股,做大做强。加强招商队伍培训,提高招商人员专业水平。指导各县(市、区)抓紧推进开发区(工业园区)招商载体建设,确保项目引得进、落得下。继续推进简化和下放各类商务审批权,指导帮助各县(市、区)、东侨经济技术开发区做好承接。

(二)培育新增长点,加快外贸转型升级。一是培育出口新增长点。加强锂电池、不锈钢等我市出口新产业的跟踪服务和培育,以产业“强”推动贸易“强”。重点推进新能源科技锂电池和青拓集团不锈钢的加工贸易出口,跟踪促进时代新能源动力电池出口、青拓集团不锈钢产品出口异地回流。积极培育孵化新生外贸出口企业。抓住国际船舶市场回暖有利时机,促进船舶修造恢复出口。二是提升外贸公共服务水平。促进外贸综合服务企业发展壮大,引导外贸行业商协会提升服务水平,为更多出口企业提供产品公共宣传、市场精准开拓、抱团参展等公共服务。三是用好贸易促进政策。加大市场开拓力度,加快“走出去”步伐,重点组织企业参加“一带一路”沿线国家和地区的重要专业展会,促进企业早参展、早签约,拓市场、抢订单。同时,鼓励我市企业到境外投资矿山资源,为产业发展提供保障。四是努力缓解出口企业融资困难。探讨保单融资担保、助保贷+融资公司+银行等融资模式,推动人保财险、大华弘福融资等机构为出口企业提供信保综合服务,解决出口企业难以获得保单融资支持的问题,缓解企业流动资金不足的困难。争取继续实行“区域统保”的扶持措施,对上年度出口1000万美元及以下的出口企业实行“区域统保”,对出口企业的客户资信调查费予以补助,减轻企业负担,增强出口信心。

(三)突出工作重点,创新电商发展模式。一是重点推进与京东集团电子商务战略合作,进一步丰富和完善“京东中国特产·宁德馆”,推进与京东集团在农村电商发展方面的合作,加大农村电商复合型人才培养力度,落实党建带动电商精准扶贫“宁德模式”的运营和推广工作。二是推进“一县一品”、“一镇一品”农产品上行,指导相关县(市、区)加强农村电商资金应用管理,促进各县(市、区)在大型电商平台上建立“地方馆”。三是用好电商扶持政策,促进电商精准扶贫。以电商助力精准扶贫为抓手,推动开展省级农村电商示范县建设,建立省级“电子商务示范镇(村)”和省级“农村电子商务服务站(点)”。

(四)激活商贸流通,挖掘社会消费潜力。一是抓好新增限上企业培育。加大力度组织当年达到限额以上的法人企业及时申报入库、达到限上标准的商贸个体户转型为法人企业。重点抓好“城市商贸综合体”、“工贸分离”、“个转企”、“农转贸”等培育发展限上企业工作。2018年计划培育新增限上贸易企业100家。二是强化对重点企业的跟踪指导。继续会同统计部门加强对内贸重点流通企业的动态跟踪和指导服务,及时了解掌握企业的运行状况,指导企业做好依法报送数据工作。三是组织开展各类促销活动。结合我市产业特点,拓展阶段性促销主题,有组织地推出商品展销活动,促进消费品市场进一步繁荣活跃。

(五)主动跟踪服务,推进口岸对外开放。一是持续推进扩大开放。加快推进三沙港区口岸建设,做好迎接国家、省、市验收准备,持续做好漳湾8、9号码头延期临时开放,着力推进漳湾作业区水域开放工作。二是服务重点项目建设。加强对青拓、中铜、联德等重点企业的口岸服务保障工作。协调推动B型保税物流中心建设和申报。协调推动福安市加快白马港区口岸联检中心建设。三是深化口岸通关改革。进一步完善口岸协调机制,深化通关一体化改革,完善口岸“单一窗口”,推行电子通关作业,促进贸易便利化,努力营造文明、和谐、高效的口岸通关环境。

(六)强化调研指导,加快开发区发展步伐。加强对开发区工作调研,积极帮助省级以上开发区向上级争取政策资金支持。会同环保等相关部门,强化跟踪督促,继续推动省级以上开发区污水集中处理设施建设。指导福鼎工业园区扩区申报工作和福鼎龙安合成革工业园区升级为省级工业园区的申报工作;指导福安、古田、寿宁、周宁、屏南等省级开发区启动扩区的申报工作。促进省级开发区朝创新型、集约型、生态型等方向发展,争创新型工业化产业示范基地。

(七)深化作风建设,服务商务工作发展。一是落实全面从严治党要求。强化党对商务工作的领导。按照中央、省委和市委的部署安排,持续推进“两学一做”学习教育常态化制度化,扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。增强“四个意识”,坚决与以习近平同志为核心的党中央保持高度一致,严明政治纪律和政治规矩,严肃党内政治生活,加强党内监督,强化执纪问责。二是加强干部队伍建设。组织参加各级党校、各类商务业务培训,认真查摆“四风”突出问题,进一步落实中央八项规定和实施细则精神,营造风清气正的良好政治生态,着力打造讲政治、强作风、勇担当、善作为的高素质专业化干部队伍。三是加强安全生产工作。进一步落实安全生产主体责任,强化培训,提升能力。四是开展文明单位和平安单位创建工作。积极申报创建新一轮市级文明单位,进一步提升机关文明创建水平。开展“平安单位”创建活动,推动落实社会治安综合治理工作。五是继续做好宁台交流和对外开放体制改革工作。按照市全面深化改革领导小组工作部署,进一步加强小组成员单位之间的工作联系,协调促进宁台交流和对外开放体制改革工作开展。 

四、预算收支总体情况

按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018年,本局收入预算为2118.12万元,比上年增加1335.26万元,主要原因是增加了2018年中央外经贸发展专项资金。其中:一般公共预算拨款2118.12万元,基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,其他收入0万元,单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算2118.12万元,比上年增加1335.26万元,其中:人员支出332.16万元,对个人和家庭补助支出28.76万元,公用支出53.36万元,项目支出1703.84万元。

五、一般公共预算拨款支出情况

2018年度一般公共预算拨款支出2118.12万元,比上年增加1335.26万元,主要原因是增加了2018年中央外经贸发展专项资金,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

(一)行政运行270.06万元。主要用于工资福利支出。

(二)归口管理的行政单位离退休24.03万元。主要用于离退休人员的公务费、福利费及离退休金等支出。

(三)住房公积金25.31万元。主要用于在职人员住房公积金支出。

(四)其他行政事业单位离退休支出5.79万元。主要用于遗嘱生活补助支出。

(五)一般行政管理事务81.77万元。主要用于专项业务费支出。

(六)其他商业流通事务支出30万元。主要用于农副产品交易市场及商业网点建设改造补助支出。

(七)其他涉外发展服务支出1526万元。主要用于外经贸发展专项资金支出及2018年中央外经贸发展专项资金支出。

(八)事业运行68.29万元。主要用于在职人员公用支出及其他人员工资支出。

(九)招商引资21.85万元。主要用于小分队招商经费支出及网站建设维护支出。

(十)机关事业单位基本养老保险缴费43.93万元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

(十一)行政单位医疗15.36万元。主要用于行政单位医疗支出。

(十二)事业单位医疗1.51万元。主要用于事业单位医疗支出。

(十三)公务员医疗补助4.22万元。主要用于公务员医疗补助支出。

六、政府性基金预算拨款支出情况

2018年度政府性基金支出0万元,比上年增加0万元。本单位2018年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、财政拨款预算基本支出情况

2018年度财政拨款基本支出414.28万元,其中:

(一)人员经费360.92万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费53.36万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一)因公出国(境)经费
  2018年预算安排0万元。与上年持平,主要原因是:无出国(境)团组。

(二)公务接待费
  2018年预算安排14万元。主要用于开展招商引资活动、跟踪落实项目落地建设、服务外资企业报批建设、推动外贸进出口企业发展,协调促进口岸扩大开放,组织进出口企业参展拓展国际市场,推动流通行业管理及市场体系建设等方面的接待活动。与上年相比支出下降26.32%,主要原因是: 减少公务接待支出。

(三)公务用车购置及运行费
   2018年预算安排8.88万元,其中:公车运行费8.88万元,公车购置费0万元。与上年相比支出增长11%,主要原因是:公务用车改革后,受公务用车运行维护费预算安排口径调整影响,公用用车运行维护费比上年增加0.88万元。

九、其他重要事项说明

(一)机关运行经费

2018年本局(含实行公务员管理的事业单位)一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出53.36万元,比2017年增加17.32万元,主要原因是机关运行经费增加。

(二)政府采购情况

2018年本局政府采购预算总额0万元,其中:政府购买服务项目采购预算额0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截止2017年底,本局及所属的预算单位共有车辆1辆,其中:省部级领导干部用车0辆,一般公务用车1辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备1台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

十、名词解释

1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。 

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

12.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆,包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件:3-1 2018年度收支预算总表

  3-2 2018年度收入预算总表

  3-3 2018年度支出预算总表

3-4 2018年度财政拨款收支预算总表

3-5 2018年度一般公共预算拨款支出预算表

  3-6 2018年度政府性基金拨款支出预算表

  3-7 2018年度一般公共预算支出经济分类情况表

  3-8 2018年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

  3-9 2018年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

  3-10 2018年部门专项资金管理清单目录 

 

 

 

 

宁德市商务局

2018年2月8日

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