目 录

第一部分 部门概况 ................................

一、部门职责 .......................................

二、机构设置 .......................................

三、部门主要工作总结...............................

第二部分 2018年度部门决算表 .......................

一、收入支出决算总表 ...............................

二、收入决算表 ............................ .......

三、支出决算表 ...................................

四、财政拨款收入支出决算总表 ......................

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .................

六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.................

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .............

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表...........

九、部门决算相关信息统计表...........................

十、政府采购情况表..................................

第三部分 2018年度部门决算情况说明 .................

一、收入支出决算总体情况说明 .......................

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明............

三、政府性基金支出决算情况说明 .....................

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明........

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.........

六、其他重要事项情况说明............................

第四部分 名词解释 ...........................

 

 

第一部分 部门概况

 

一、部门主要职责

(一)贯彻执行国家、省有关贸易、国际经济合作和口岸管理的法律、法规和政策；指导、协调、综合管理全市商务工作，起草并组织实施我市有关贸易、国际经济合作和口岸管理的规范性文件；负责编制全市商务中长期发展规划、年度计划并组织实施；监测分析全市商务运行状况，研究商务体制和商务运行中的重大问题并提出建议。

（二）负责流通行业管理、促进工作，拟订流通业发展规划，推进流通体制改革、流通产业结构调整、商贸物流中心和体系的建设，发展连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式，促进流通标准化；负责拍卖、旧货流通、再生资源流通、汽车（新车、二手车）流通、原油成品油流通以及酒类流通、药品流通等特殊流通领域的行业管理；指导工业品流通服务体系建设、流通行业科技进步等工作；

（三）负责市场体系建设和城乡市场发展促进工作；拟订引导资金投向市场体系建设的政策措施，组织实施市财政性资金安排的市场体系建设重大投资项目，指导城市商业网点规划制定与实施、大宗产品批发市场和社区商业建设；推进农村市场体系建设和改造升级。

（四）负责商品市场运行调控和商务领域消费促进工作；拟订商品市场运行调节的政策措施，监测分析市场运行、商品供求状况，组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理，建立健全生活必需品市场供应应急管理机制；负责全市城市副食品基地建设工作。

（五）负责组织开展商务领域综合行政执法；牵头协调打击侵权和假冒伪劣商品，协调打破市场垄断、行业垄断和地区封锁的相关工作，协调管理商品贸易秩序，承担与贸易有关的知识产权工作，指导国际品牌保护、商业信用销售，对直销进行监督管理；推动商贸行业文明建设和商务领域信用建设。

（六）组织实施电子商务相关标准、规范，建立适应电子商务快速发展的管理体制，拟订并组织实施我市电子商务发展规划和促进政策；完善跨部门电子商务工作协作机制，建立电子商务公共服务体系和信用体系，拓展电子商务应用；推动电子商务示范体系建设，指导全市商务领域电子政务建设。

（七）贯彻执行进出口商品、加工贸易管理办法和进出口商品、技术目录；拟订我市促进外贸增长方式转变的政策措施；负责全市进出口商品配额、许可证的转报和管理；指导国际品牌体系建设和出口商品基地建设。

（八）贯彻执行对外技术贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备出口的政策，推进进出口贸易标准化工作，依法监督技术引进、设备出口、国家限制出口技术工作；牵头拟订我市服务贸易发展规划并开展相关工作，会同有关部门拟订服务出口和服务外包发展规划、政策并组织实施，推动服务外包平台建设和服务外包人才培养；负责商贸服务业（含餐饮业、住宿业及有关生活服务业）和会展业管理促进工作。

（九）负责指导协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关的工作，建立进出口公平贸易预警机制；指导国外技术性贸易壁垒应对工作；协助开展对外贸易调查和产业损害调查；指导协调产业安全应对工作，承担企业境外投资贸易活动的权益保护工作。

（十）指导、管理全市外商投资工作，参与起草全市利用外资的中长期发展规划；依法审核、审批、转报外商投资企业设立、变更及相关事项；依法监督外商投资企业执行有关法律法规、规章及合同章程的情况并协调解决有关问题；指导投资促进工作，规范对外招商选资活动；负责外商投资有关统计工作。

（十一）负责全市对外经济合作工作；依法管理和监督境外投资、对外承包工程、对外劳务合作等活动，管理监督对外劳务派出机构；承担我市境外劳务人员的权益保护工作，牵头处置境外劳务纠纷和突发事件；负责多双边援助和对外援助工作。

（十二）贯彻执行国家和省对台湾地区和香港、澳门特别行政区的经贸规划、政策，深化我市与台、港、澳地区的经贸联系，协调推进宁台、宁港、宁澳投资贸易与产业合作，参与处理多双边经贸领域的涉台问题。

（十三）贯彻执行国别（地区）、多双边、区域次区域经贸合作战略和政策，推进我市与其他国家（地区）多双边经贸往来与投资贸易合作，协调解决国际投资贸易中的具体问题。

（十四）拟订全市开发区发展规划和促进政策；负责全市国家级和省级开发区的综合协调、指导和管理等相关工作；承担全市国家级、省级开发区的设立、撤销、扩区、区位调整、升级的审核转报工作。

（十五）起草并组织实施我市口岸工作的政策、规划；负责协调口岸查验机构，推动建立大通关工作机制、沿海与内陆通关协作机制；推进电子口岸建设。

（十六）起草并组织实施全市商务人才规划；按照授权，办理经贸类因公出国（境）人员及邀请国（境）外人员来访等相关事宜。

（十七）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，本局包括10个机关行政科室及1个下属单位（市政府招商中心），其中：列入2018年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

三、部门主要工作总结

2018年，我市商务工作在市委、市政府的正确领导下，在全市各级各部门的通力协作和大力支持下，围绕全面实施“一二三”发展战略，坚持高质量发展落实赶超，攻坚克难，开拓进取，促进全市商务经济健康平稳发展。围绕上述任务，重点完成了以下工作：2018年全市实际利用外资1.2亿元人民币，比增91.4%。全市完成外贸进出口总值354.6亿元，比增15.9%，增幅居全省设区市第二；其中：进口137.9亿元，比增33.6%，增幅居全省设区市第一；出口216.7亿元、比增6.9%，增幅居全省设区市第六，较上年排名前进三位。全市完成社会消费品零售总额611.1亿元，比增8.1%。主要措施和成效有：

（一）突出产业招商，提高招商引资实效

我市立足“4+4+X”产业链的“补链壮群”,采取引资、引技和引智相结合，推进产业招商工作，超额完成千亿招商任务，全市签约各类项目349项，总投资1234.5亿元，其中，内资项目333项，总投资1152.5亿元；外资项目16项，总投资13.2亿美元。项目履约落地率73.3%，动工率58.2%。一是聚集工业招商。聚焦工业项目招商是我市招商工作的主线，通过实施党政“一把手”招商工程，全年共开展小分队招商及对接洽谈394次，成功对接一批工业大项目，2018年签约的制造业合同项目中，投资额10亿元以上工业项目12项,总投资480.3亿元。二是搭建招商平台。以大型招商活动为载体，采取“会前招商对接、会中洽谈、会后考察、跟踪推进”工作思路，认真筹备、做好项目对接工作。成功举办第九届海峡两岸电机电器博览会暨第十九届宁德投资洽谈会。组团参加第二十届中国国际投资贸易洽谈会、海内外闽商回归项目对接会和国际资本投资福建对接会。三是推进“4+4+X”产业链招商。2018年签约“4+4+X”产业链项目308项，总投资1173.8亿元，占比95%。其中，签约锂电新能源、不锈钢新材料、新能源汽车、铜材料等四大主导产业链项目107个，总投资额592.4亿元，占工业项目总投资的75.9%；生物与新医药、海洋新兴产业、大数据和人工智能、现代服务业等新兴产业项目102项，总投资额453.9亿元。报批率和动工率分别为80.9%和66.1%。

（二）突出结构优化，推进外贸稳步提升

面对美联储加息、中美贸易摩擦升级等国际市场复杂多变的形势，我局积极推动企业开拓多元化市场，着力开拓“一带一路”沿线国家和地区新兴市场，减轻与美贸易摩擦的不利影响。一是加强扶持政策的宣传贯彻。今年以来，组织300多家外贸企业参加省、市、县举办的外贸政策通气会，增强外贸企业应对贸易摩擦的能力。针对我市出口行业特点，依托行业商协会设立农水产品、电机电器、跨境电商等三个国际贸易摩擦行业预警点。发挥政策引导和促进作用，促进实体企业出口增长。1-12月实体企业累计出口207.4亿元、比增19.9%，占全市出口总额的95.7%，出口占比较上年提高10.6个百分点。二是组织出口企业参加“一带一路”境外重点展会，依托相关行业商协会在展会期间开展出口品牌公共宣传。在春季广交会上举办我市电机电器产业品牌公共展示等系列活动。组织我市150家企业报名参加首届“中国国际进口博览会”，与美国爱默生电气集团等9家参展商签署采购协议，三年意向采购金额达到1.5亿美元。三是加大出口信保扶持力度，加强与各类非银行金融机构合作，扩大保单融资贴息的支持面，缓解企业融资难问题。四是抓外贸转型升级，促传统产业焕发活力。指导和支持古田县充分发挥省级外贸出口转型升级示范县优势，及时出台促进食用菌产业发展和出口回流政策，支持企业新产品研发和品牌建设，有力促进外贸转型升级。2018年我市食用菌出口16.6亿元，比增65.8%。

（三）突出限上培育，激活市场消费潜力

一是抓好促消费稳增长工作。2018年全市共新增限额以上贸易企业178家、限上个体户170家。加强内贸重点流通企业的动态跟踪和指导服务，开展绿色流通先进单位（商场、超市）评选，鼓励各类商品交易市场升级改造。围绕2018年“全国消费促进月”活动主题，组织开展宁德世界地质公园文化旅游节“美食展”系列促销活动，组织企业参加“闽货华夏行”、京东“宁德馆”等电子商务平台在线产品销售活动，全年电子商务网上零售额达148.8亿元，比增26.3%。二是加大市场保供力度。成立市“菜篮子”工作联席会议，印发《宁德市落实“菜篮子”市长负责制考核任务分工方案》，支持省、市级副食品基地基础设施、直销体系建设。2018年全市60家省、市级副食品调控基地上市生猪38.4万头，蔬菜10.1万吨，蛋品0.65万吨，市级副食品基地可控上市量均达到城镇消费量的30%以上。做好重要节日和自然灾害期间的生活必需品市场供应和成品油市场供应。三是持续加强商务流通行业监管。加强商贸流通行业的事中事后监管，规范企业生产经营行为。积极推行“双随机一公开”监管模式，规范商务执法行为，加强商务领域信用体系建设。核查合格的拍卖企业及分支机构15家。加强商贸领域安全生产监督管理，组织开展督查检查57次，其中暗查暗访11次；检查商场超市、住宿餐饮、加油站等生产经营单位359家次，签订自查自改承诺书84份，限期整改4家，排查一般隐患91处，已全部整改到位。

（四）突出平台建设，加快电子商务发展

一是推动农村电子商务发展。指导霞浦、寿宁、柘荣、周宁积极创建省级农村电子商务示范县工作，寿宁和柘荣两县入选创建国家级电子商务进农村示范县。农村电商助力精准扶贫，“淘宝•宁德馆”正式上线，寿宁县全面推广复制“扶贫定制农业”模式，党建带动电商精准扶贫——“方家山白茶故里”项目进展顺利。农村电商物流配送体系覆盖面不断扩大。全市共有419个行政村建立农村电商服务站点。二是加强电子商务人才建设。2018年以来，针对初学者和电商工作者分别举办零基础班和精英培训班，全市共组织电子商务培训39场2587人次。其中寿宁县和柘荣县以创建国家级示范县为契机，引进“八闽电商行”电商大讲堂到当地开展系列培训活动，柘荣培训到场199人、寿宁培训到场152人。三是促进跨境电商发展。推进跨境电商外贸综合服务平台建设，推进跨境电商BTB业务发展和海外仓建设，与亚马逊平台就我市电机电器产品的跨境电商公共服务等方面进行对接，推进电机电器产业集群跨境电商的快速发展。全年国际e邮宝跨境寄递量31.3万件、邮政国际小包跨境寄递15.4万件。

（五）突出靠前服务，持续推进口岸开放

一是持续做好漳湾8、9号码头临时开放延期报批。自2016年4月20日首次获得交通运输部批准同意临时进靠国际航行船舶作业，截至目前，已六次获得交通运输部批准同意临时开放延期。累计完成外贸货物吞吐量600万吨，外贸集装箱1.2万标箱。二是会同宁德海关指导市港务集团开展宁德保税物流中心（B型）前期报批工作。完成发改立项、规划选址、水保批复、保税物流中心（B型）设立指标评估、项目环评专家评审及新增有色金属功能工可修编工作，进入项目环评审批、勘察设计招标以及其他专项报告编制工作阶段。三是推进三沙港区口岸建设。积极协调各查验单位指导霞浦县政府按国家口岸查验基础设施建设标准加快港区建设，做好迎接国家级验收各项准备工作。四是推进整体通关提效。多次会同宁德海关研究部署推进整体通关时间压缩工作，进一步简化通关程序，压缩流程时长，提升贸易便利化水平。

（六）突出协调发展，优化营商环境

一是拓宽对外合作渠道。鼓励企业到境外投资建厂，进行资源开发，建立境外贸易网点和生产基地。“一带一路”经贸合作取得进展，2018年全市共有5家企业通过境外投资备案，合计对外总投资30344.9万美元。简化对台渔工劳务输出审批手续，实行备案登记，积极为劳务公司和渔工排忧解难，对台渔工劳务输出180多人次。二是加强开发区建设。落实省、市促进开发区高质量发展的有关要求，指导省级及以上开发区推进管理体制运行机制创新，参与全市主导产业布局发展，促进区域协作和资源整合，加快产业集聚和转型升级。跟踪推进省级以上开发区（工业园区）污水集中处理。三是推进行政审批提速增效。持续推进简政放权，进一步清理规范前置审批和行政审批中介服务，衔接省市县三级行政审批和服务事项参考目录。按照“能简则简”的原则，进一步取消申报材料、减少办理环节，运用“互联网+”，自行提取相关电子证照，进一步提升审批服务效能。2018年共受理各类审批服务事项75件， 办结75件，均为提前办结，办理时限在法定时限的50%以内。四是深化落实宁台改革任务。按照市全面深化改革领导小组的部署，加强与省闽台交流和对外开放体制改革联络办、市改革联络办沟通联系，牵头组织各成员单位研究制订《宁台交流和对外开放体制改革2018年工作要点》，协调各成员单位推进宁台交流和对外开放体制改革专项工作有序开展。2018年改革任务全面完成，“加快推进通关便利化、借助对台交流平台推动我市文化产业发展”等一批特色亮点工作得到有效推进。

(七)突出作风建设，增强商务履职能力

一是全面从严治党。坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装党员，认真落实全面从严治党主体责任。加强落实意识形态工作责任制。严肃党内政治生活。实施“支部建设提升行动”，加强党支部规范化建设，严格落实“三会一课”、组织生活会等制度。二是加强干部队伍建设。组织干部参加市委党校举办的培训班、福建干部网络学院网络在线学习，组织商务系统干部参加招商引资、电子商务、口岸通关、商贸流通等各类业务培训11场，累计培训120多人次。坚持注重实绩、群众公认的用人导向，结合干部队伍建设实际，积极向市委推荐拟提拔干部人选。三是做好离退休老干部服务。落实离休干部和“5.12”干部政策待遇规定，做好市外贸公司托管离退休及内退人员的服务工作，开展节日走访慰问活动，春节、“七一”及重阳节期间走访慰问离退休老干部、老党员及下属企业困难职工共60多人次。四是帮扶基层破难解题。深化“四下基层”活动，主动深入基层、企业调研，帮助企业解决实际困难。帮扶福安市上白石镇山头境村2户建档立卡户。落实挂钩扶贫重点村周宁县李墩镇芹溪村帮扶资金5万元。五是严格执行中央八项规定及实施细则精神和省、市《实施办法》有关规定，在重要节日期间开展专项督查工作，防止“四风”问题反弹回潮。严格执行财务管理规定和财经纪律，严控文山会海，“三公”经费开支明显下降。六是开展文明单位和平安单位创建工作。加强部署，全员参与，积极创建市级文明单位。加强“七五”普法宣传，落实综治领导责任制，推进依法行政。落实政府法律顾问制度，继续聘请福建惠尔律师事务所1名律师作为单位法律顾问。

 

第二部分 2018年度部门决算表

 

一、 收入支出决算总表

	收支决算总表
编制单位：宁德市商务局	2018年度	金额单位：万元
收入		支出
项目	决算数	项目(按经济分类)	决算数
一、财政拨款	1,135.34	一、一般公共服务支出	632.59
其中：政府性基金		二、外交支出
二、上级补助收入		三、国防支出
三、事业收入		四、公共安全支出
四、经营收入		五、教育支出
五、附属单位缴款		六、科学技术支出
六、其他收入	29.50	七、文化体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	128.96
		九、医疗卫生与计划生育支出	21.57
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出	564.54
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、国土海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	26.02
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、其他支出
		二十二、债务还本支出
		二十三、债务付息支出
本年收入合计	1,164.83	本年支出合计	1,373.68
用事业基金弥补收支差额		结余分配
年初结转和结余	321.05	交纳所得税
基本支出结转	18.80	提取职工福利基金
其中：财政拨款结转	18.80	转入事业基金
项目支出结转和结余	302.25	其他
其中：财政拨款结转和结余	299.82	年末结转和结余	112.21
经营结余		基本支出结转	12.64
		其中：财政拨款结转	7.46
		项目支出结转和结余	99.56
		其中：财政拨款结转和结余	95.59
		经营结余
合计	1,485.88	合计	1,485.88

 

二、 收入决算表

 

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

	财政拨款收入支出决算总表
编制单位：宁德市商务局		2018年度			金额单位：万元
收     入		支     出
项    目	决算数	项目（按功能分类）	决算数	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1,135.34	一、一般公共服务支出	624.82	624.82
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出
		三、国防支出
		四、公共安全支出
		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	128.96	128.96
		九、医疗卫生与计划生育支出	21.57	21.57
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出	549.54	549.54
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、国土海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	26.02	26.02
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、其他支出
		二十二、债务还本支出
		二十三、债务付息支出
本年收入合计	1,135.34	本年支出合计	1,350.91	1,350.91
年初财政拨款结转和结余	318.61	年末财政拨款结转和结余	103.05	103.05
一、一般公共预算财政拨款	318.61	基本支出结转	7.46	7.46
二、政府性基金预算财政拨款		项目支出结转和结余	95.59	95.59
总计	1,453.95	总计	1,453.95	1,453.95

 

五、 一般公共预算财政拨款支出决算表

 

六、 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

 

 

七、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
编制单位：宁德市商务局			2018年度		金额单位：万元
项    目			合     计	人员经费	公用经费
经济分类科目 编码	科目名称
合         计			624.51	569.86	54.64
301	工资福利支出		483.14	483.14
30101	基本工资		126.27	126.27
30102	津贴补贴		89.98	89.98
30103	奖金		111.45	111.45
30106	伙食补助费
30107	绩效工资		6.89	6.89
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		52.02	52.02
30109	职业年金缴费
30110	职工基本医疗保险缴费			18.73
30111	公务员医疗补助缴费		4.61	4.61
30112	其他社会保障缴费		1.32	1.32
30113	住房公积金		27.72	27.72
30114	医疗费
30199	其他工资福利支出		44.15	44.15
302	商品和服务支出		54.41		54.41
30201	办公费		0.91		0.91
30202	印刷费		0.24		0.24
30203	咨询费
30204	手续费		0.02		0.02
30205	水费
30206	电费
30207	邮电费		8.22		8.22
30208	取暖费
30209	物业管理费
30211	差旅费		1.35		1.35
30212	因公出国(境)费用		2.79		2.79
30213	维修(护)费
30214	租赁费
30215	会议费
30216	培训费		0.24		0.24
30217	公务接待费
30218	专用材料费
30224	被装购置费
30225	专用燃料费
30226	劳务费		0.51		0.51
30227	委托业务费
30228	工会经费		2.24		2.24
30229	福利费
30231	公务用车运行维护费
30239	其他交通费用		23.28		23.28
30240	税金及附加费用
30299	其他商品和服务支出		14.60		14.60
303	对个人和家庭的补助		86.73	86.73
30301	离休费		4.68	4.68
30302	退休费
30303	退职(役)费
30304	抚恤金		43.60	43.60
30305	生活补助		12.99	12.99
30306	救济费
30307	医疗费补助
30308	助学金
30309	奖励金
30310	个人农业生产补贴
30399	其他对个人和家庭的补助		25.45	25.45
310	资本性支出		0.23		0.23
31001	房屋建筑物购建
31002	办公设备购置		0.23		0.23
31003	专用设备购置
31005	基础设施建设
31006	大型修缮
31007	信息网络及软件购置更新
31008	物资储备
31009	土地补偿
31010	安置补助
31011	地上附着物和青苗补偿
31012	拆迁补偿
31013	公务用车购置
31019	其他交通工具购置
31021	文物和陈列品购置
31022	无形资产购置
31099	其他资本性支出
312	对企业补助
31201	资本金注入
31203	政府投资基金股权投资
31204	费用补贴
31205	利息补贴
31299	其他对企业补助
307	债务利息及费用支出
30701	国内债务付息
30702	国外债务付息
30703	国内债务发行费用
30704	国外债务发行费用
399	其他支出
39906	赠与
39907	国家赔偿费用支出
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
39999	其他支出

 

 

 

  

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

九、 部门决算相关信息统计表

 

十、 政府采购情况表

 

 

第三部分 2018年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2018年部门年初结转和结余321.05万元，本年收入1164.83万元，本年支出1373.68万元，事业基金弥补收支差额0万元，结余分配0万元，年末结转和结余112.21万元。

（一）2018年收入1164.83万元，比2017年决算数减少683.90万元，下降37％，具体情况如下：

1.财政拨款收入1135.34万元，其中政府性基金0万元。

2.事业收入0万元。

3.经营收入0万元。

4.上级补助收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入29.5万元。

（二）2018年支出1373.68万元，比2017年决算数减少234.61万元，下降15％，具体情况如下：

1.基本支出632.28万元。其中，人员支出569.86万元，公用支出54.64万元。

2.项目支出741.4万元。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2018年一般公共预算拨款支出1350.91万元，比上年决算数减少207.02万元，下降13%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）行政运行408.52万元，较上年决算数增加45.83万元，增长13%。主要原因是2018年12月发放在职人员各项奖金福利支出。

（二）事业运行73.25万元，较上年决算数增加3.66万元，增长5%。主要原因是2018年12月发放在职人员各项奖金福利支出。

（三）招商引资34.87万元，较上年决算数减少77.85万元，下降69%。主要原因是与2017年相比，2018年海峡两岸电机电器博览会经费未在我局列支。

（四）一般行政管理事务80.38万元，较上年决算数减少21.17万元，下降21%。主要原因是一般行政管理事务支出减少。

（五）归口管理的行政单位离退休33.18万元，较2017年决算数减少9.94万元，下降23%。主要原因是离退休人员减少。

（六）住房公积金26.02万元，较2017年决算数增加0.07万元，增长0.3%。主要原因是在职人员工资普调增长，住房公积金随之增长。

（七）其他涉外发展服务支出92.9万元，，较2017年决算数减少225.78万元，下降71%。主要原因是2018年外经贸发展专项资金支出减少。

（八）其他商业服务业等支出456.64万元，较2017年决算数增加108.9万元，增长31%。主要原因是用于2017年“宁德品牌海丝行”项目补助资金、2017年“区域统保”项目资金、宁德保税物流中心（B型）工程项目审计费、购买双随机抽取软件费用、2018年“区域统保”项目资金等。

（九）机关事业单位基本养老保险缴费支出46.47万元，较2017年决算数增加1.73万元，增长4%。主要原因是在职人员工资普调增长，机关事业单位基本养老保险缴费支出随之增长。

（十）死亡抚恤支出43.6万元，较2017年决算数减少17.73万元，下降28.9%。主要原因是用于人员抚恤金支出。

（十一）其他行政事业单位离退休支出5.72万元，较2017年决算数增加1.14万元，增长24.89%。主要原因是用于遗嘱生活补助支出。

（十二）行政单位医疗16.22万元，较2017年决算数增加15.11万元，增长1361%。主要原因是用于在职人员医疗保险支出。

（十三）其他政府办公厅（室）及相关机关事务27.79万元，较2017年决算数增加27.79万元。主要原因是用于2018年春节口岸查验单位慰问及赴台经贸文化交流活动经费支出。

（十四）公务员医疗补助4.22万元，较2017年决算数增加4.22万元。主要原因是2018年公务员医疗补助支出。

三、政府性基金支出决算情况说明

2018年度政府性基金支出0万元。本单位2018年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出624.51万元，其中：

（一）人员经费569.86万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费54.64万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018年度“三公”经费一般公共预算拨款5.72万元，同比增长18.67%。具体情况如下：
　　（一）因公出国（境）费2.79万元，主要用于赴台参加经贸文化交流活动。2018年本单位组织出国团组0个，参加其他单位出国团组1个；全年因公出国（境）累计2人次。与2017年相比, 因公出国（境）经费支出增长100%，主要是:2017年度无因公出国（境）费用支出。
    （二）公务用车购置及运行费0.46万元。其中：公务用车购置费0万元，2018年公务用车购置0辆。公务用车运行费0.46万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量1辆。与2017年相比，公务用车购置费和运行费分别下降0%、79.28%，主要是:因公务用车改革，公务用车燃油、维修、保险等方面支出减少。
　　（三）公务接待费2.48万元。主要用于招商引资活动、推进签约项目履约报批、推动重点外资项目落地建设、服务外贸进出口企业发展，以及组织企业参展拓展国际市场等方面的接待活动，累计接待30批次、接待总人数156人次。与2017年相比, 公务接待费支出下降4.6%，主要是:公务接待支出减少。

六、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2018年度机关运行经费支出54.64万元，比上年决算数下降1.5%，主要是:缩减机关运行经费。

（二）政府采购情况

本部门2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。本单位2018年度没有政府采购支出。

（三）国有资产占用使用情况

截至2018年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）项目绩效自评报告

 本单位2019年开展2018年度财政项目支出绩效自评项目9个，金额462.84万元，绩效自评情况包括项目概况、项目实施基本情况、项目绩效分析、项目存在的问题和改进措施及下一步改进工作的意见和建议等。具体绩效自评情况详见附件：2018年财政项目支出绩效自评报告。 

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。